Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5353 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.92 |
GASOLINA COMUM REF CELLER IXG 2730 |
4,85 |
154,81 |
416.91 |
OLEO DIESEL REF MICRO 01 ILM 1758 |
3,77 |
1.571,75 |
593.84 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 02 IQC 7419 |
3,77 |
2.238,78 |
540.99 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 |
3,77 |
2.039,53 |
463.27 |
OLEO DIESEL REF MICRO 04 ILU 5869 |
3,77 |
1.746,53 |
103.60 |
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO |
3,77 |
390,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
GASOLINA COMUM REF CELLER IXG 2730 OLEO DIESEL REF MICRO 01 ILM 1758 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 02 IQC 7419 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 OLEO DIESEL REF MICRO 04 ILU 5869 OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO |
8.141,96 |
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07/12/2018 |
GASOLINA COMUM REF CELLER IXG 2730
OLEO DIESEL REF MICRO 01 ILM 1758
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 02 IQC 7419
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137
OLEO DIESEL REF MICRO 04 ILU 5869
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO
Conforme DANFE Nº 1/603; 1/602; 1/625; 1/604; 1/605; 1/614; |
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8.141,96 |
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10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2018
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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8.141,96 |
TOTAL |
8.141,96 |
8.141,96 |
8.141,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.