| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.85 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 | 4,85 | 363,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 | 363,02 | ||
| 07/12/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 Conforme DANFE Nº 001/0625; | 363,02 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 5354/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,02 | ||
| TOTAL | 363,02 | 363,02 | 363,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
