Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ILUM PUBLICA COD 3082742796
9.031,32
9.031,32
1.00
REF POÇOA RTESIANO ALVACIR COD 3082451670
3.257,32
3.257,32
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
26,91
26,91
1.00
REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817
1.583,22
1.583,22
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.001,70
1.001,70
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
1.458,50
1.458,50
1.00
REF COD 4001946421
27,64
27,64
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
28,24
28,24
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
30,09
30,09
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
36,27
36,27
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
28,24
28,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
REF ILUM PUBLICA COD 3082742796 REF POÇOA RTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245 REF COD 4001946421 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
16.509,45
30/11/2018
REF ILUM PUBLICA COD 3082742796
REF POÇOA RTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
REF COD 4001946421
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
16.509,45
14/01/2019
Pagamento de Empenho 5358/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1597
16.509,45
TOTAL
16.509,45
16.509,45
16.509,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
