Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5360 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 GESSOS DE 03, 03 GESSOS DE 02, 05 ALGODÃO DE 10 E MALHA LARGA E ESTREITA
Finalidade: REF PACIENTE VITORIA DAPPER |
489,70 |
489,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
03 GESSOS DE 03, 03 GESSOS DE 02, 05 ALGODÃO DE 10 E MALHA LARGA E ESTREITA
Finalidade: REF PACIENTE VITORIA DAPPER |
489,70 |
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| 07/12/2018 |
03 GESSOS DE 03, 03 GESSOS DE 02, 05 ALGODÃO DE 10 E MALHA LARGA E ESTREITA
Finalidade: REF PACIENTE VITORIA DAPPER
Conforme Nota Fiscal Nº 167289; |
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489,70 |
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| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1195
PAGTO. REF. EMPENHO 5360/2018
CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO - 2803 |
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489,70 |
| 28/12/2018 |
cheque não descontado ainda |
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-489,70 |
| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5360/2018
CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO - 2803 |
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489,70 |
| TOTAL |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
