Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
48,00 |
192,00 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
DESINFETANTE FLORAL PAPEL HIGIENICO 8X300
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
328,00 |
|
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| 11/12/2018 |
DESINFETANTE FLORAL
PAPEL HIGIENICO 8X300
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme DANFE Nº 1/035297; |
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328,00 |
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| 10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2018
MAXPLIN - 4320 |
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328,00 |
| TOTAL |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
