Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
VELBOA |
21,80 |
32,70 |
| 1.00 |
CARNEIRINHO |
29,00 |
29,00 |
| 0.61 |
ALGODÃO CRU |
13,49 |
8,23 |
| 0.53 |
TECIDO |
32,51 |
17,23 |
| 2.00 |
PEROLA
Finalidade: ref oficinas |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
VELBOA CARNEIRINHO ALGODÃO CRU TECIDO PEROLA
Finalidade: ref oficinas |
92,16 |
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| 03/12/2018 |
VELBOA
CARNEIRINHO
ALGODÃO CRU
TECIDO
PEROLA
Finalidade: ref oficinas
Conforme DANFE Nº 4/351; |
|
92,16 |
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| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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92,16 |
| TOTAL |
92,16 |
92,16 |
92,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
