Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5371 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2018 98439-1793 |
40,78 |
40,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2018 98439-1793 |
40,78 |
|
|
| 03/12/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2018 98439-1793
|
|
40,78 |
|
| 07/12/2018 |
REF LANC DE CREDOR ERRADO |
|
-40,78 |
|
| 28/12/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2018 98439-1793
|
|
40,78 |
|
| 07/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5371/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1599 |
|
|
40,78 |
| TOTAL |
40,78 |
40,78 |
40,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
