Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.00 |
BETERRABA SEM FOLHAS |
3,05 |
125,05 |
| 51.00 |
CEBOLA |
5,10 |
260,10 |
| 23.00 |
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR |
3,45 |
79,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
BETERRABA SEM FOLHAS CEBOLA REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR |
464,50 |
|
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| 07/12/2018 |
BETERRABA SEM FOLHAS
CEBOLA
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 168/639818; |
|
464,50 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2018
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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464,50 |
| TOTAL |
464,50 |
464,50 |
464,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
14/12/2018 |
9,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,45 |
|
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