Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
COUVE EM FOLHAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
3,90 |
202,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
COUVE EM FOLHAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
202,80 |
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| 07/12/2018 |
COUVE EM FOLHAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 185/509794; |
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202,80 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2018
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673 |
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202,80 |
| TOTAL |
202,80 |
202,80 |
202,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
14/12/2018 |
2,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,64 |
|
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