Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTA DE EIXO |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO INFERIOR DA PONTA DE EIXO |
549,60 |
549,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
PONTA DE EIXO ROLAMENTO INFERIOR DA PONTA DE EIXO |
3.029,60 |
|
|
| 09/01/2018 |
PONTA DE EIXO
ROLAMENTO INFERIOR DA PONTA DE EIXO
Conforme DANFE Nº 001/271; |
|
3.029,00 |
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| 19/01/2018 |
Pagamento de Empenho 54/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.029,00 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,60 |
|
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| TOTAL |
3.029,00 |
3.029,00 |
3.029,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
