Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
MICROONDAS 30 LT |
439,00 |
439,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
JARRA ELETRICA MICROONDAS 30 LT |
608,00 |
|
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| 11/12/2018 |
JARRA ELETRICA
MICROONDAS 30 LT
Conforme DANFE Nº 1/35125; |
|
608,00 |
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| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2018
LOJAS BECKER LTDA - 5878 |
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|
608,00 |
| TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
