Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
06/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CREA REF PROJETO OBRAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES |
2.322,40 |
2.322,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
CREA REF PROJETO OBRAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES |
2.322,40 |
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| 06/12/2018 |
CREA REF PROJETO OBRAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES
|
|
2.322,40 |
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| 11/12/2018 |
CREA REF PROJETO OBRAS RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES
|
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82,94 |
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| 11/12/2018 |
REF LANC DE VALOR A MAIOR |
|
-2.322,40 |
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| 11/12/2018 |
REF LANC DE VALOR A MAIOR |
-2.239,46 |
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| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2018
CREA RS - 49 |
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82,94 |
| TOTAL |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
