Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA DAS AGULHAS
9,00
9,00
2.00
MEMBRANA DE REGULAGEM ZAMA
26,00
52,00
2.00
MOLA DE TRAÇÃO DA EMBREAGEM
4,90
9,80
1.00
FILTRO DE AR
7,00
7,00
1.00
AUTOCUT
110,20
110,20
1.00
OLEO DE CORRENTE MAGNUM
12,00
12,00
5.00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
4,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
LUVA DAS AGULHAS MEMBRANA DE REGULAGEM ZAMA MOLA DE TRAÇÃO DA EMBREAGEM FILTRO DE AR AUTOCUT OLEO DE CORRENTE MAGNUM ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
220,00
11/12/2018
LUVA DAS AGULHAS
MEMBRANA DE REGULAGEM ZAMA
MOLA DE TRAÇÃO DA EMBREAGEM
FILTRO DE AR
AUTOCUT
OLEO DE CORRENTE MAGNUM
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 1/003808;
220,00
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2018
ALEI A Z TASSI - 5623
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
