Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
QUEIJO PASTEURIZADO |
3,80 |
159,60 |
| 8.00 |
QUEIJO BRANCO |
22,70 |
181,60 |
| 64.00 |
BEBIDA LACTEA |
4,25 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
QUEIJO PASTEURIZADO QUEIJO BRANCO BEBIDA LACTEA |
613,20 |
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| 17/12/2018 |
QUEIJO PASTEURIZADO
QUEIJO BRANCO
BEBIDA LACTEA
Conforme Nota Fiscal Nº 181/673877; |
|
613,20 |
|
| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2018
ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 |
|
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613,20 |
| TOTAL |
613,20 |
613,20 |
613,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
19/12/2018 |
7,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,97 |
|
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