Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5454 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
500,00 |
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| 17/12/2018 |
REF AULAS DE VIOLÃO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO REF MES DE DEZEMBRO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 422; |
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500,00 |
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| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5454/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
