Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CABO DE FORÇA P MANGEIRA LED 220V |
11,88 |
59,40 |
| 50.00 |
MANGUEIRA LED 3W 24 LEDS 2 FIOS
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES NATALINAS |
9,11 |
455,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
CABO DE FORÇA P MANGEIRA LED 220V MANGUEIRA LED 3W 24 LEDS 2 FIOS
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES NATALINAS |
514,90 |
|
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| 17/12/2018 |
CABO DE FORÇA P MANGEIRA LED 220V
MANGUEIRA LED 3W 24 LEDS 2 FIOS
Finalidade: REF COMEMORAÇÕES NATALINAS
Conforme DANFE Nº 1/80084; |
|
514,90 |
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| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5458/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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514,90 |
| TOTAL |
514,90 |
514,90 |
514,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
