Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DIVERSOS EM PORTO ALEGRE DIA 11/12/2018 |
118,95 |
118,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DIVERSOS EM PORTO ALEGRE DIA 11/12/2018 |
118,95 |
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| 11/12/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DIVERSOS EM PORTO ALEGRE DIA 11/12/2018
|
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118,95 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2018
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 |
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118,95 |
| TOTAL |
118,95 |
118,95 |
118,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
