Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
547 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Sabonete em barra 90g |
0,90 |
13,50 |
| 55.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) |
2,17 |
119,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
Sabonete em barra 90g Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) |
132,85 |
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| 28/02/2018 |
Sabonete em barra 90g
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros)
Conforme Nota Fiscal Nº 08229; |
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132,85 |
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| 13/03/2018 |
Pagamento de Empenho 547/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132,85 |
| TOTAL |
132,85 |
132,85 |
132,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
