Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PANELA FUNDIDAN |
54,54 |
54,54 |
| 1.00 |
PANELA FUNDIDAN |
77,00 |
77,00 |
| 0.86 |
PANELAS FUNDIDAN |
77,00 |
66,00 |
| 1.00 |
PANELA FUNDIDAN |
41,50 |
41,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
PANELA FUNDIDAN PANELA FUNDIDAN PANELAS FUNDIDAN PANELA FUNDIDAN |
239,00 |
|
|
| 18/12/2018 |
PANELA FUNDIDAN
PANELA FUNDIDAN
PANELAS FUNDIDAN
PANELA FUNDIDAN
Conforme DANFE Nº 1/119; |
|
239,00 |
|
| 19/12/2018 |
ref lanc eidevido |
|
-239,00 |
|
| 19/12/2018 |
ref lanc indevido |
-239,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
