Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5511 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGENDA ESP SPOT M9 1261 TILIBRA |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
AGENDA ESP SPOT M9 1261 TILIBRA |
49,90 |
|
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| 19/12/2018 |
AGENDA ESP SPOT M9 1261 TILIBRA
Conforme DANFE Nº 001/006991; |
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49,90 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2018
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME - 5590 |
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49,90 |
| TOTAL |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
