Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BANANA PRATA |
2,50 |
30,00 |
| 12.00 |
MAÇÃ VERMELHA |
2,99 |
35,88 |
| 10.00 |
MAMÃO FORMOSA |
2,99 |
29,90 |
| 4.00 |
ABACAXI PEROLA |
3,50 |
14,00 |
| 5.00 |
FARINHA DE TRIGO |
10,93 |
54,65 |
| 12.00 |
COPO PLASTICO |
4,25 |
51,00 |
| 5.00 |
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA |
8,99 |
44,95 |
| 12.00 |
GUARDANAPO |
1,02 |
12,24 |
| 16.00 |
AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA |
0,82 |
13,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
BANANA PRATA MAÇÃ VERMELHA MAMÃO FORMOSA ABACAXI PEROLA FARINHA DE TRIGO COPO PLASTICO AÇUCAR CRISTAL ESTRELA GUARDANAPO AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA |
285,74 |
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| 19/12/2018 |
BANANA PRATA
MAÇÃ VERMELHA
MAMÃO FORMOSA
ABACAXI PEROLA
FARINHA DE TRIGO
COPO PLASTICO
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA
GUARDANAPO
AGUA MINERAL FONTE DA LOMBA
Conforme Nota Fiscal Nº 049; |
|
285,74 |
|
| 27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2018
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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285,74 |
| TOTAL |
285,74 |
285,74 |
285,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
