Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MISTURA PARA BOLO |
5,50 |
33,00 |
| 4.00 |
PRESUNTO |
6,69 |
26,76 |
| 5.00 |
QUEIJO |
5,99 |
29,95 |
| 6.00 |
PANETONE |
8,90 |
53,40 |
| 12.00 |
BOLACHA |
6,25 |
75,00 |
| 36.00 |
AGUA MINERAL C GÁS |
2,00 |
72,00 |
| 125.00 |
SALGADOS SORTIDOS
Finalidade: REF OFICINAS |
0,65 |
81,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
MISTURA PARA BOLO PRESUNTO QUEIJO PANETONE BOLACHA AGUA MINERAL C GÁS SALGADOS SORTIDOS
Finalidade: REF OFICINAS |
371,36 |
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| 19/12/2018 |
MISTURA PARA BOLO
PRESUNTO
QUEIJO
PANETONE
BOLACHA
AGUA MINERAL C GÁS
SALGADOS SORTIDOS
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3935; |
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371,36 |
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| 27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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371,36 |
| TOTAL |
371,36 |
371,36 |
371,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
