Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MINERAL 20 LTS |
15,90 |
47,70 |
| 36.00 |
AGUA MINERAL 500 ML C GÁS |
2,00 |
72,00 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S GÁS |
1,50 |
18,00 |
| 264.00 |
SALGADOS SORTIDOS |
0,65 |
171,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL 500 ML C GÁS AGUA MINERAL 500 ML S GÁS SALGADOS SORTIDOS |
309,30 |
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| 19/12/2018 |
MINERAL 20 LTS
AGUA MINERAL 500 ML C GÁS
AGUA MINERAL 500 ML S GÁS
SALGADOS SORTIDOS
Conforme Nota Fiscal Nº 3934; |
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309,30 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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309,30 |
| TOTAL |
309,30 |
309,30 |
309,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
