Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DESINFETANTE |
4,69 |
37,52 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
5,99 |
17,97 |
| 2.00 |
LIMPADOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
6,15 |
12,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
DESINFETANTE AGUA SANITARIA LIMPADOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
67,79 |
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| 19/12/2018 |
DESINFETANTE
AGUA SANITARIA
LIMPADOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 3936; |
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67,79 |
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| 17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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67,79 |
| TOTAL |
67,79 |
67,79 |
67,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
