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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5519	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	FNAS BL PSB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	FERMENTO ROYAL	5,49	32,94
6.00	OVOS VERMELHOS	12,47	74,82
15.00	DOCE DE LEITE MUMU	4,99	74,85
3.00	AÇUCAR CRISTAL ESTRELA	9,90	29,70
12.00	CREME CHANTY MIX	14,90	178,80
20.00	IORGUTE	3,99	79,80
20.00	LEITE CONDENSADO	2,99	59,80
4.00	FARINHA DE TRIGO	12,90	51,60
5.00	SORVETE DE POTE	18,90	94,50
11.00	ERVA MATE	9,90	108,90
213.00	PAO CACETINHO Finalidade: REF CRAS	0,60	127,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	FERMENTO ROYAL OVOS VERMELHOS DOCE DE LEITE MUMU AÇUCAR CRISTAL ESTRELA CREME CHANTY MIX IORGUTE LEITE CONDENSADO FARINHA DE TRIGO SORVETE DE POTE ERVA MATE PAO CACETINHO Finalidade: REF CRAS	913,51
19/12/2018	FERMENTO ROYAL OVOS VERMELHOS DOCE DE LEITE MUMU AÇUCAR CRISTAL ESTRELA CREME CHANTY MIX IORGUTE LEITE CONDENSADO FARINHA DE TRIGO SORVETE DE POTE ERVA MATE PAO CACETINHO Finalidade: REF CRAS Conforme DANFE Nº 1/052;		913,51
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2018 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840			913,51
TOTAL		913,51	913,51	913,51
SALDO A PAGAR				0,00