Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIM SAUDE |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF IPERGS INATIVOS |
3.557,04 |
3.557,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
REF IPERGS INATIVOS |
3.557,04 |
|
|
| 19/12/2018 |
REF IPERGS INATIVOS
|
|
3.557,04 |
|
| 20/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5520/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.557,04 |
| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2018
IPERGS - 502 |
|
|
2.368,35 |
| 28/12/2018 |
PAGO SEM DESCONTAR IPE PREV PAGO PELO 153 |
|
|
-3.557,04 |
| 16/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2018
IPERGS - 502 |
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1.188,69 |
| TOTAL |
3.557,04 |
3.557,04 |
3.557,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
