Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO, BANCOS E TAMPA TRASEIRA E MAO DE OBRA PARTE ELETRICA |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO REF ALTERNADOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSITENCIA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
MAO DE OBRA MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO, BANCOS E TAMPA TRASEIRA E MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SERVIÇO REF ALTERNADOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSITENCIA |
340,00 |
|
|
| 19/12/2018 |
MAO DE OBRA
MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO, BANCOS E TAMPA TRASEIRA E MAO DE OBRA PARTE ELETRICA
SERVIÇO REF ALTERNADOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSITENCIA
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|
340,00 |
|
| 02/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5524/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
