Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CINTO DE SEGURANÇA
86,00
86,00
2.00
ROLAMENTO ALTERNADOR
23,00
46,00
3.00
OLEO SW30
42,67
128,00
1.00
FILTRO DE OLEO
36,00
36,00
1.00
BORRACHA PORTA MALAS
38,00
38,00
1.00
ANALISE COM SCANER
120,00
120,00
2.00
LAMPADA H4
28,00
56,00
2.00
LAMPADA PINGÃO
9,00
18,00
1.00
PALHETA PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO UNO
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
CINTO DE SEGURANÇA ROLAMENTO ALTERNADOR OLEO SW30 FILTRO DE OLEO BORRACHA PORTA MALAS ANALISE COM SCANER LAMPADA H4 LAMPADA PINGÃO PALHETA PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO UNO
556,00
19/12/2018
CINTO DE SEGURANÇA
ROLAMENTO ALTERNADOR
OLEO SW30
FILTRO DE OLEO
BORRACHA PORTA MALAS
ANALISE COM SCANER
LAMPADA H4
LAMPADA PINGÃO
PALHETA PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO UNO
556,00
02/01/2019
Pagamento de Empenho 5525/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
556,00
TOTAL
556,00
556,00
556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
