Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BICOS FAROL H 4
29,00
58,00
1.00
INTERRUPTOR
92,00
92,00
1.00
PARABRISA
419,00
419,00
1.00
ACABAMENTO SUPERIOR
62,00
62,00
2.00
TUBO DE COLA
48,00
96,00
1.00
GRAVAÇÃO NUMERO PARABRISA
30,00
30,00
1.00
FECHADURA CAPÔ
Finalidade: REF VEICULO GOL VERMELHO
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
BICOS FAROL H 4 INTERRUPTOR PARABRISA ACABAMENTO SUPERIOR TUBO DE COLA GRAVAÇÃO NUMERO PARABRISA FECHADURA CAPÔ
Finalidade: REF VEICULO GOL VERMELHO
845,00
19/12/2018
BICOS FAROL H 4
INTERRUPTOR
PARABRISA
ACABAMENTO SUPERIOR
TUBO DE COLA
GRAVAÇÃO NUMERO PARABRISA
FECHADURA CAPÔ
Finalidade: REF VEICULO GOL VERMELHO
Conforme DANFE Nº 890/022329971;
845,00
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2018
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135
199,00
21/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2018
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135
646,00
31/01/2019
pago indevidamente
-646,00
14/03/2019
Pagamento de Empenho 5528/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
646,00
TOTAL
845,00
845,00
845,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
