Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM REF UNO OBRAS
40,00
40,00
1.00
MAO DE OBRA REF UNO OBRAS
180,00
180,00
1.00
MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO CARREGADEIRA
160,00
160,00
1.00
MAO DE OBRA REF ARREFECIMENTO REF COURIER
120,00
120,00
1.00
MAO DE OBRA REF COURIER
55,00
55,00
1.00
MAO DE OBRA REF COURIER
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
LAVAGEM REF UNO OBRAS MAO DE OBRA REF UNO OBRAS MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO CARREGADEIRA MAO DE OBRA REF ARREFECIMENTO REF COURIER MAO DE OBRA REF COURIER MAO DE OBRA REF COURIER
1.335,00
19/12/2018
LAVAGEM REF UNO OBRAS
MAO DE OBRA REF UNO OBRAS
MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO CARREGADEIRA
MAO DE OBRA REF ARREFECIMENTO REF COURIER
MAO DE OBRA REF COURIER
MAO DE OBRA REF COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 0320;
1.335,00
17/01/2019
Pagamento de Empenho 5529/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.335,00
TOTAL
1.335,00
1.335,00
1.335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
