Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM COMPLETA C MOTOR REF ONIBUS GRANDE
150,00
150,00
1.00
CONSERTO PORTA REF VEICULO UNO IVT 8636
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM REF UNO IVT 8636
40,00
40,00
1.00
SOLDA FECHADURA REF TAMPA TRASEIRA DOBLÔ
65,00
65,00
1.00
LAVAGEM REF DOBLÔ
50,00
50,00
1.00
MAO DE OBRA TROCA ESOIA FREIO DE MÃO E CONSERTO TRAVA PORTA TRASEIRA REF DOBLÔ
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
LAVAGEM COMPLETA C MOTOR REF ONIBUS GRANDE CONSERTO PORTA REF VEICULO UNO IVT 8636 LAVAGEM REF UNO IVT 8636 SOLDA FECHADURA REF TAMPA TRASEIRA DOBLÔ LAVAGEM REF DOBLÔ MAO DE OBRA TROCA ESOIA FREIO DE MÃO E CONSERTO TRAVA PORTA TRASEIRA REF DOBLÔ
685,00
19/12/2018
LAVAGEM COMPLETA C MOTOR REF ONIBUS GRANDE
CONSERTO PORTA REF VEICULO UNO IVT 8636
LAVAGEM REF UNO IVT 8636
SOLDA FECHADURA REF TAMPA TRASEIRA DOBLÔ
LAVAGEM REF DOBLÔ
MAO DE OBRA TROCA ESOIA FREIO DE MÃO E CONSERTO TRAVA PORTA TRASEIRA REF DOBLÔ
Conforme Nota Fiscal Nº 0318;
685,00
17/01/2019
Pagamento de Empenho 5534/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
685,00
TOTAL
685,00
685,00
685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
