Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
OLEO 5W30 SN REF DOBLÔ
46,00
207,00
1.00
FILTRO DO OLEO REF VEICULO DOBLÔ
43,00
43,00
3.00
OLEO 5W30 SN SELENIA REF UNO IVT 8636
46,00
138,00
1.00
FILTRO DO OLEO REF UNO IVT 8636
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
OLEO 5W30 SN REF DOBLÔ FILTRO DO OLEO REF VEICULO DOBLÔ OLEO 5W30 SN SELENIA REF UNO IVT 8636 FILTRO DO OLEO REF UNO IVT 8636
426,00
19/12/2018
OLEO 5W30 SN REF DOBLÔ
FILTRO DO OLEO REF VEICULO DOBLÔ
OLEO 5W30 SN SELENIA REF UNO IVT 8636
FILTRO DO OLEO REF UNO IVT 8636
Conforme DANFE Nº 890/022230073;
426,00
17/01/2019
Pagamento de Empenho 5535/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
