Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO CHERY
40,00
80,00
1.00
SERVIÇOS REF PARACHOQUE, PINTURA, E TROCA DE VIDROS REF MICRO IMX0137
900,00
900,00
1.00
MAO DE OBRA REGULAGEM REF ESPRINTER EDUCAÇÃO
260,00
260,00
1.00
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO LATERAL E PARACHOQUE DIANTEIRO ONIBUS AMARELO
1.150,00
1.150,00
1.00
MAO DE OBRA E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA REF MICRO SERGIO
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO CHERY SERVIÇOS REF PARACHOQUE, PINTURA, E TROCA DE VIDROS REF MICRO IMX0137 MAO DE OBRA REGULAGEM REF ESPRINTER EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO LATERAL E PARACHOQUE DIANTEIRO ONIBUS AMARELO MAO DE OBRA E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA REF MICRO SERGIO
2.730,00
19/12/2018
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO CHERY
SERVIÇOS REF PARACHOQUE, PINTURA, E TROCA DE VIDROS REF MICRO IMX0137
MAO DE OBRA REGULAGEM REF ESPRINTER EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO LATERAL E PARACHOQUE DIANTEIRO ONIBUS AMARELO
MAO DE OBRA E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA REF MICRO SERGIO
Conforme Nota Fiscal Nº 314;
2.730,00
27/12/2018
Pagamento de Empenho 5539/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.730,00
TOTAL
2.730,00
2.730,00
2.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
