Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5540 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
oleo 15w40 REF MICRO SERGIO |
18,00 |
180,00 |
| 5.00 |
ADITIVO PARAFLU REF MICRO SERGIO |
30,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FILTROS DE OLEO |
42,00 |
42,00 |
| 6.00 |
FIO 2MM |
8,00 |
48,00 |
| 8.00 |
TERMINAIS |
0,25 |
2,00 |
| 8.00 |
CAPAS TERMINAIS |
0,25 |
2,00 |
| 1.00 |
SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL MICRO SERGIO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TURBINA REF SPRINTER EDUCAÇÃO |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 1.00 |
DIAGNOSE COM SCANNER REF ONIBUS AMARELO |
120,00 |
120,00 |
| 5.00 |
OLEO MOTOR 15W40 ANIBUS AMARELO |
21,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
oleo 15w40 REF MICRO SERGIO ADITIVO PARAFLU REF MICRO SERGIO FILTROS DE OLEO FIO 2MM TERMINAIS CAPAS TERMINAIS SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL MICRO SERGIO TURBINA REF SPRINTER EDUCAÇÃO DIAGNOSE COM SCANNER REF ONIBUS AMARELO OLEO MOTOR 15W40 ANIBUS AMARELO |
3.009,00 |
|
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| 19/12/2018 |
oleo 15w40 REF MICRO SERGIO
ADITIVO PARAFLU REF MICRO SERGIO
FILTROS DE OLEO
FIO 2MM
TERMINAIS
CAPAS TERMINAIS
SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL MICRO SERGIO
TURBINA REF SPRINTER EDUCAÇÃO
DIAGNOSE COM SCANNER REF ONIBUS AMARELO
OLEO MOTOR 15W40 ANIBUS AMARELO
Conforme Nota Fiscal Nº 022330170; |
|
3.009,00 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5540/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.009,00 |
| TOTAL |
3.009,00 |
3.009,00 |
3.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
