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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5547	Data de lançamento:	23/12/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ref ressarcimento de valores proveniente de DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SOLEDADE DIA 25/12/2018	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2018	ref ressarcimento de valores proveniente de DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SOLEDADE DIA 25/12/2018	50,00
23/12/2018	ref ressarcimento de valores proveniente de DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SOLEDADE DIA 25/12/2018		50,00
12/02/2019	Pagamento de Empenho 5547/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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