Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR CABINE |
573,00 |
573,00 |
| 1.00 |
FILTRO DO AR |
80,10 |
80,10 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
129,60 |
129,60 |
| 1.00 |
FILTRO DO DIESEL |
150,30 |
150,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
AMORTECEDOR CABINE FILTRO DO AR FILTRO DE OLEO FILTRO DO DIESEL |
933,00 |
|
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| 22/02/2018 |
AMORTECEDOR CABINE
FILTRO DO AR
FILTRO DE OLEO
FILTRO DO DIESEL
Conforme DANFE Nº 1/21808; |
|
933,00 |
|
| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2018
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 5964 |
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|
933,00 |
| TOTAL |
933,00 |
933,00 |
933,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
