Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PROCESSAMWENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PROCESSAMWENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
7.200,00 |
|
|
| 09/01/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PROCESSAMWENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF MES DE DEZEMBRO DE 2017
Conforme Nota Fiscal Nº 86635; |
|
7.200,00 |
|
| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2018
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 6102 |
|
|
7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
