Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TROCA E CONSERTO PNEU UNO IXW 0697 |
14,50 |
72,50 |
| 1.00 |
TROCA DE PNEU REF DUCATO |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
TROCA E CONSERTO PNEU UNO IXW 0697 TROCA DE PNEU REF DUCATO |
92,00 |
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| 28/12/2018 |
TROCA E CONSERTO PNEU UNO IXW 0697
TROCA DE PNEU REF DUCATO
Conforme Nota Fiscal Nº 522; |
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92,00 |
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| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2018
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 |
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92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
