Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5725 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TROCA DE PNEU REF ONIBUS IUO 8356 |
34,50 |
138,00 |
| 8.00 |
TROCA E CONSERTO PNEU REF MICRO IQC 7419 |
29,50 |
236,00 |
| 7.00 |
TROCA DE PNEU E CONSERTO MICRO ILU 5869 |
29,50 |
206,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
TROCA DE PNEU REF ONIBUS IUO 8356 TROCA E CONSERTO PNEU REF MICRO IQC 7419 TROCA DE PNEU E CONSERTO MICRO ILU 5869 |
580,50 |
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| 28/12/2018 |
TROCA DE PNEU REF ONIBUS IUO 8356
TROCA E CONSERTO PNEU REF MICRO IQC 7419
TROCA DE PNEU E CONSERTO MICRO ILU 5869
Conforme Nota Fiscal Nº 509; |
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580,50 |
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| 22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 5725/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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580,50 |
| TOTAL |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
