Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
TIP TOP N 5
Finalidade: REF GOBLE |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
CAMARA TIP TOP N 5
Finalidade: REF GOBLE |
113,00 |
|
|
| 28/12/2018 |
CAMARA
TIP TOP N 5
Finalidade: REF GOBLE
Conforme Nota Fiscal Nº 0502; |
|
113,00 |
|
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
113,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
