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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5758	Data de lançamento:	28/12/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	MAO DE OBRA PRENDER LATERAL	45,00	67,50
1.50	MAO DE OBRA BICO	45,00	67,50
4.00	MAO DE OBRA AR	45,00	180,00
1.00	SOLDA BANCO	60,00	60,00
1.00	CORTE A PLASMA SUPORTE ESTERPE	40,00	40,00
1.00	SOLDA PARAFUSOS	40,00	40,00
1.00	SOLDA RECUPERAR RODA	170,00	170,00
4.00	MAO DE OBRA REF ESTERPE Finalidade: ref MICRO ILU 5869	45,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2018	MAO DE OBRA PRENDER LATERAL MAO DE OBRA BICO MAO DE OBRA AR SOLDA BANCO CORTE A PLASMA SUPORTE ESTERPE SOLDA PARAFUSOS SOLDA RECUPERAR RODA MAO DE OBRA REF ESTERPE Finalidade: ref MICRO ILU 5869	805,00
28/12/2018	MAO DE OBRA PRENDER LATERAL MAO DE OBRA BICO MAO DE OBRA AR SOLDA BANCO CORTE A PLASMA SUPORTE ESTERPE SOLDA PARAFUSOS SOLDA RECUPERAR RODA MAO DE OBRA REF ESTERPE Finalidade: ref MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 7851;		805,00
16/01/2019	Pagamento de Empenho 5758/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			805,00
TOTAL		805,00	805,00	805,00
SALDO A PAGAR				0,00