Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5759 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
43,00 |
43,00 |
| 2.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MMX20 |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
TERMINAL |
19,00 |
38,00 |
| 0.70 |
MANGUEIRA 3/8 |
24,00 |
16,80 |
| 1.00 |
REDUÇÃO MANUEIRA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO AR |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
TUBO OU CANO BICO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
VIDRO LATERAL VOLARE |
238,00 |
238,00 |
| 1.00 |
VIDRO JANELA VOLARE |
212,00 |
212,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO RODA VOLARE
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
23,80 |
142,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MMX20 TERMINAL MANGUEIRA 3/8 REDUÇÃO MANUEIRA CONEXÃO AR TUBO OU CANO BICO VIDRO LATERAL VOLARE VIDRO JANELA VOLARE PARAFUSO RODA VOLARE
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
839,60 |
|
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| 28/12/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MMX20
TERMINAL
MANGUEIRA 3/8
REDUÇÃO MANUEIRA
CONEXÃO AR
TUBO OU CANO BICO
VIDRO LATERAL VOLARE
VIDRO JANELA VOLARE
PARAFUSO RODA VOLARE
Finalidade: REF MICRO IMX 0137
Conforme DANFE Nº 1/880; |
|
839,60 |
|
| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5759/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
839,60 |
| TOTAL |
839,60 |
839,60 |
839,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
