Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5760	Data de lançamento:	28/12/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA REF BICO	45,00	45,00
1.00	MAO DE OBRA REF FLEXIVEL DE FREIO	45,00	45,00
1.50	MAO DE OBRA REF PARAFUSO MOLA	45,00	67,50
1.50	MAO DE OBRA REF CONEXÃO AR Finalidade: REF MICRO IMX 0137	45,00	67,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2018	MAO DE OBRA REF BICO MAO DE OBRA REF FLEXIVEL DE FREIO MAO DE OBRA REF PARAFUSO MOLA MAO DE OBRA REF CONEXÃO AR Finalidade: REF MICRO IMX 0137	225,00
28/12/2018	MAO DE OBRA REF BICO MAO DE OBRA REF FLEXIVEL DE FREIO MAO DE OBRA REF PARAFUSO MOLA MAO DE OBRA REF CONEXÃO AR Finalidade: REF MICRO IMX 0137 Conforme Nota Fiscal Nº 7853;		225,00
16/01/2019	Pagamento de Empenho 5760/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®