Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5766
Data de lançamento:
28/12/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO BIJÃO CARTER
5,00
5,00
1.00
FILTRO DE OLEO DE MOTOR
95,00
95,00
1.00
ELELENTO DO COMBUSTIVEL
89,90
89,90
20.00
OLEO SINTETICO P MOTOR
28,78
575,60
1.00
FILTRO AR EXTERNO FORD
122,06
122,06
1.00
FILTRO AR INTERNO FORD
Finalidade: ref VEICULO IUO 8356
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
ANEL DE VEDAÇÃO BIJÃO CARTER FILTRO DE OLEO DE MOTOR ELELENTO DO COMBUSTIVEL OLEO SINTETICO P MOTOR FILTRO AR EXTERNO FORD FILTRO AR INTERNO FORD
Finalidade: ref VEICULO IUO 8356
962,56
28/12/2018
ANEL DE VEDAÇÃO BIJÃO CARTER
FILTRO DE OLEO DE MOTOR
ELELENTO DO COMBUSTIVEL
OLEO SINTETICO P MOTOR
FILTRO AR EXTERNO FORD
FILTRO AR INTERNO FORD
Finalidade: ref VEICULO IUO 8356
Conforme DANFE Nº 01/882;
962,56
16/01/2019
Pagamento de Empenho 5766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
962,56
TOTAL
962,56
962,56
962,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
