Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAXA AZUL |
32,38 |
64,75 |
| 2.00 |
DESINCRAVANTE |
13,50 |
27,00 |
| 3.00 |
ANEL ORING ORIGINAL |
5,00 |
15,00 |
| 2.00 |
AR LISA 5/8 |
1,00 |
2,00 |
| 1.99 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
149,40 |
297,00 |
| 6.00 |
REBITE POP 1/4 |
1,00 |
6,00 |
| 6.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 |
3,80 |
22,80 |
| 14.00 |
CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE |
9,00 |
126,00 |
| 2.00 |
GRAXEIRA 6MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO EUXO CARRETEL |
154,70 |
154,70 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM |
157,00 |
157,00 |
| 2.00 |
RETENTO RODAS TRASEIRA |
51,00 |
102,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
3,30 |
6,60 |
| 64.00 |
RBITE ALUMINIO |
0,30 |
19,20 |
| 1.00 |
BUCHA EIXO DIANTEIRO |
129,03 |
129,03 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE AR |
68,19 |
68,19 |
| 4.00 |
PORCA GRAMPO MOLA 5/8 |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE |
12,04 |
24,08 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE MAIOR |
31,51 |
63,02 |
| 4.00 |
TAMBOR FREIO TRAS DIANT AGRALE |
471,00 |
1.884,00 |
| 4.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
34,00 |
136,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO |
45,83 |
45,83 |
| 2.00 |
JOGO DE LONA |
152,00 |
304,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA |
72,68 |
72,68 |
| 1.00 |
FILTRO DO AR |
97,75 |
97,75 |
| 6.00 |
PARAFUSO RODA VOLARE |
23,80 |
142,80 |
| 1.00 |
EIXO PINO CAIXA SATELITE EIXO |
239,70 |
239,70 |
| 1.00 |
TRAVA PINO CAIXA SATELITE |
69,80 |
69,80 |
| 1.00 |
JOGO ARRUELA DIFERENCIAL |
146,44 |
146,44 |
| 2.00 |
PATIM FREIO DIANTEIRO |
93,56 |
187,12 |
| 1.00 |
CAIXA SATELITE VAZIA AGRALE |
889,30 |
889,30 |
| 1.00 |
CUBO DE RODA TRASEIRO AGRALE |
419,20 |
419,20 |
| 1.00 |
EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO
Finalidade: REF ILU 5869 |
439,81 |
439,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
GRAXA AZUL DESINCRAVANTE ANEL ORING ORIGINAL AR LISA 5/8 AMORTECEDOR TRASEIRO REBITE POP 1/4 PARAF SEXT MA 8.8 CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE GRAXEIRA 6MM MATERIAL DE LIMPEZA ROLAMENTO EUXO CARRETEL ROLAMENTO CARDAN 40MM RETENTO RODAS TRASEIRA PARAFUSO SEXT MA 8.8 RBITE ALUMINIO BUCHA EIXO DIANTEIRO ELEMENTO FILTRO DE AR PORCA GRAMPO MOLA 5/8 FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE MAIOR TAMBOR FREIO TRAS DIANT AGRALE BUCHA MOLA DIANTEIRA RETENTOR DIANTEIRO JOGO DE LONA BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA FILTRO DO AR PARAFUSO RODA VOLARE EIXO PINO CAIXA SATELITE EIXO TRAVA PINO CAIXA SATELITE JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PATIM FREIO DIANTEIRO CAIXA SATELITE VAZIA AGRALE CUBO DE RODA TRASEIRO AGRALE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO
Finalidade: REF ILU 5869 |
6.491,80 |
|
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| 28/12/2018 |
GRAXA AZUL
DESINCRAVANTE
ANEL ORING ORIGINAL
AR LISA 5/8
AMORTECEDOR TRASEIRO
REBITE POP 1/4
PARAF SEXT MA 8.8
CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE
GRAXEIRA 6MM
MATERIAL DE LIMPEZA
ROLAMENTO EUXO CARRETEL
ROLAMENTO CARDAN 40MM
RETENTO RODAS TRASEIRA
PARAFUSO SEXT MA 8.8
RBITE ALUMINIO
BUCHA EIXO DIANTEIRO
ELEMENTO FILTRO DE AR
PORCA GRAMPO MOLA 5/8
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE MAIOR
TAMBOR FREIO TRAS DIANT AGRALE
BUCHA MOLA DIANTE
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6.491,80 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5767/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.491,80 |
| TOTAL |
6.491,80 |
6.491,80 |
6.491,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
