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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 577 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.00 Cenoura 1ª Qualidade tamanho médio 2,33 144,46
29.00 Farinha de trigo especial enriquecida 5 kg. Ingredientes obrigatórios: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de papel, atóxicos, contendo 5 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos. Registro no Ministério da Saúde. 8,27 239,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 Cenoura 1ª Qualidade tamanho médio Farinha de trigo especial enriquecida 5 kg. Ingredientes obrigatórios: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de papel, atóxicos, contendo 5 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos. Registro no Ministério da Saúde. 384,29
12/03/2018 Cenoura 1ª Qualidade tamanho médio Farinha de trigo especial enriquecida 5 kg. Ingredientes obrigatórios: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de papel, atóxicos, contendo 5 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos. Registro no Ministério da Saúde. Conforme DANFE Nº 1/025; 239,83
12/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 239,83
04/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/0031; 144,46
12/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,46
TOTAL 384,29 384,29 384,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.