Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
586 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.17 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,29 |
385,49 |
| 403.24 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IVJ 5195 |
3,29 |
1.326,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IVJ 5195 |
1.712,15 |
|
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| 22/02/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IVJ 5195
Conforme DANFE Nº 001/135114; 001/135495; 001/135656; 001/134556; 001/134720; 001/134875; 001/134981; 001/135119; 001/135214; 001/135417; 001/135502; 001/135636; 001/135769; |
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1.712,15 |
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| 12/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 586/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.712,15 |
| TOTAL |
1.712,15 |
1.712,15 |
1.712,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
