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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 592 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
96.00 CABO DE REDE 1,97 189,12
5.00 RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K 3,80 19,00
1.00 ROTEADOR WIFI 1000 INTELBRAS 97,35 97,35
1.00 PONTE 97,35 97,35
112.00 CABO DE REDE 1,97 220,64
2.00 ALÇA PRÉ FORMADA 3,6MM AÇO CARBONO 3,80 7,60
6.00 RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K 3,80 22,80
1.00 SUPORTE PARA ALÇA PRE FORMADO 7,35 7,35
1.00 ROTEADOR WIFI INTELBRAS 97,35 97,35
1.00 FONTE 97,35 97,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 CABO DE REDE RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K ROTEADOR WIFI 1000 INTELBRAS PONTE CABO DE REDE ALÇA PRÉ FORMADA 3,6MM AÇO CARBONO RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K SUPORTE PARA ALÇA PRE FORMADO ROTEADOR WIFI INTELBRAS FONTE 855,91
21/02/2018 CABO DE REDE RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K ROTEADOR WIFI 1000 INTELBRAS PONTE CABO DE REDE ALÇA PRÉ FORMADA 3,6MM AÇO CARBONO RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K SUPORTE PARA ALÇA PRE FORMADO ROTEADOR WIFI INTELBRAS FONTE Conforme DANFE Nº 1/018238025; 453,09
22/02/2018 CABO DE REDE RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K ROTEADOR WIFI 1000 INTELBRAS PONTE CABO DE REDE ALÇA PRÉ FORMADA 3,6MM AÇO CARBONO RJ CATEGORIA 5 FOLHADO 18K SUPORTE PARA ALÇA PRE FORMADO ROTEADOR WIFI INTELBRAS FONTE Conforme DANFE Nº 890/018242215; 402,82
13/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 592/2018 ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 855,91
TOTAL 855,91 855,91 855,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.