Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
597 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL A4 |
259,00 |
259,00 |
| 2.00 |
CONUNTO DE PILHAS |
5,00 |
10,00 |
| 23.00 |
FOLHAS ETIQUETAS |
1,20 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
PAPEL A4 CONUNTO DE PILHAS FOLHAS ETIQUETAS |
296,60 |
|
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| 22/02/2018 |
PAPEL A4
CONUNTO DE PILHAS
FOLHAS ETIQUETAS
Conforme Nota Fiscal Nº D1/6118; |
|
296,60 |
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| 12/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 597/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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296,60 |
| TOTAL |
296,60 |
296,60 |
296,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
