Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
600 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
E V A |
2,50 |
120,00 |
| 5.00 |
COLAS DE SILICONE |
5,00 |
25,00 |
| 1.00 |
COLA GLITER |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
ESSENCIA |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
COLA TEK BOND |
9,90 |
9,90 |
| 4.00 |
CARTOLINAS |
1,00 |
4,00 |
| 10.00 |
TESOURAS |
3,50 |
35,00 |
| 1.00 |
COLA |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
E V A COM GLITER |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
E V A COLAS DE SILICONE COLA GLITER ESSENCIA COLA TEK BOND CARTOLINAS TESOURAS COLA E V A COM GLITER |
218,50 |
|
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| 22/02/2018 |
E V A
COLAS DE SILICONE
COLA GLITER
ESSENCIA
COLA TEK BOND
CARTOLINAS
TESOURAS
COLA
E V A COM GLITER
Conforme Nota Fiscal Nº 6119; |
|
218,50 |
|
| 05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
218,50 |
| TOTAL |
218,50 |
218,50 |
218,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
